Mês | Outubro |
Empenho | 1030004 |
Data de emissão | 30/10/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL |
Ação | MANUTENCAO DE ENCARGOS DA ADMINSTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 1.570,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.570,00 |
Valor Pago | R$ 1.570,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***897663** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSE ARNALDO DE SA |
CPF/CNPJ | ***078998** |
Endereço | LOCALIDADE SERRA DO TRAVESSAO, 0, ZONA RURAL, CEP: |
Cidade | ALAGOINHA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter em funcionamento as acoes administrativas do municipio. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/10/2020 |
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9 |
1 |
1.570,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/10/2020 |
47,10 |
30/10/2020 |
1.522,90 |
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