| Mês | Março |
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| Empenho | 328001 |
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| Data de emissão | 28/03/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO |
| Ação | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 725,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 725,00 |
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| Valor Pago | R$ 725,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NO AUXILIO DE FUNCIONARIOS NA LIMPEZA GERAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LOCALIDADE DO MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***095813** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOSEFA MARIA DE SA |
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| CPF/CNPJ | ***111233** |
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| Endereço | BARRA DO OLHO D AGUA, 0, ZONA RURAL, CEP:64655000 |
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| Cidade | ALAGOINHA DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Assesgurar os meios necessarios de melhoria de saude e atendimento a populacao. |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NO AUXILIO DE FUNCIONARIOS NA LIMPEZA GERAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LOCALIDADE DO MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 28/03/2019 |
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9 |
1 |
725,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 28/03/2019 |
725,00 |
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