Mês | Novembro |
Empenho | 1111006 |
Data de emissão | 11/11/2019 |
Unidade Orçamentária | SEC. MUN.OBRAS HAB. E URBANISMO - SOHU |
Ação | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
Valor Empenhado | R$ 998,00 |
Valor Liquidado | R$ 998,00 |
Valor Pago | R$ 998,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL |
CPF do Ordenador | ***897663** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MANOEL ANGELO DE CARVALHO |
CPF/CNPJ | ***244741** |
Endereço | RUA ARTHUR JOAO DE BRITO, 320, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | ALAGOINHA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Energia |
Subfunção | Energia Elétrica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter em funcionamento as acoes administrativas do municipio. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
11/11/2019 |
|
9 |
1 |
998,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
11/11/2019 |
29,94 |
11/11/2019 |
968,06 |
|