Mês | Dezembro |
Empenho | 1231007 |
Data de emissão | 31/12/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL |
Ação | MANUTENCAO DE ENCARGOS DA ADMINSTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 3.890,09 |
Valor Liquidado | R$ 3.890,09 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***897663** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA |
CPF/CNPJ | ***854700002** |
Endereço | AV DEPUTADO SA URTIGA, 909, CENTRO, CEP:64600000 |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter em funcionamento as acoes administrativas do municipio. |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/12/2019 |
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9 |
1 |
3.890,09 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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