Mês | Julho |
Empenho | 715003 |
Data de emissão | 15/07/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO |
Ação | MANUTENCAO DE UMS DE SALOMAO CAETANO |
Valor Empenhado | R$ 1.596,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.596,00 |
Valor Pago | R$ 1.596,00 |
Subelemento de Despesa | GÁS ENGARRAFADO |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE 13KG, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UMS SALOMAO CAETANO. |
CPF do Ordenador | ***095813** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADELINA BRIGIDA ALVES |
CPF/CNPJ | ***293160001** |
Endereço | RUA JOSE LIMA, 400, CENTRO, CEP: |
Cidade | ALAGOINHA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Garantir o atendimento ambulatorial e hospitalar da populacao do municipio. |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE 13KG, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UMS SALOMAO CAETANO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
15/07/2020 |
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9 |
1 |
1.596,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
16/07/2020 |
1.596,00 |
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