| Mês | Outubro |
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| Empenho | 1013025 |
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| Data de emissão | 13/10/2020 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Ação | MANUTENCAO DE ENCARGOS DA ADMINSTRACAO GERAL |
| Valor Empenhado | R$ 627,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 627,00 |
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| Valor Pago | R$ 627,00 |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A TERESINA-PI PARA O TRANSPORTE DE DOCUMENTOS OFICIAIS RELACIONADOS PRESTACAO DE CONTAS, DESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***897663** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADEILSON ANISIO DO NASCIMENTO ROCHA |
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| CPF/CNPJ | ***810063** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
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| Cidade | ALAGOINHA DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter em funcionamento as acoes administrativas do municipio. |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A TERESINA-PI PARA O TRANSPORTE DE DOCUMENTOS OFICIAIS RELACIONADOS PRESTACAO DE CONTAS, DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 13/10/2020 |
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9 |
1 |
627,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 14/10/2020 |
627,00 |
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