Mês | Fevereiro |
Empenho | 227005 |
Data de emissão | 27/02/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL |
Ação | MANUTENCAO DE ENCARGOS DA ADMINSTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 990,00 |
Valor Liquidado | R$ 990,00 |
Valor Pago | R$ 990,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS DE ROCOS EM ESTRADAS VICINAIS. |
CPF do Ordenador | ***897663** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADEVALDO LEANDRO DE CARVALHO |
CPF/CNPJ | ***586723** |
Endereço | BARRA DO OLHO D AGUA, 0, ZONA RURAL, CEP:64655000 |
Cidade | ALAGOINHA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter em funcionamento as acoes administrativas do municipio. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS DE ROCOS EM ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
27/02/2019 |
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9 |
1 |
990,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
27/02/2019 |
990,00 |
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