| Mês | Março |
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| Empenho | 327001 |
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| Data de emissão | 27/03/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Ação | MANUTENCAO DE ENCARGOS DA ADMINSTRACAO GERAL |
| Valor Empenhado | R$ 598,80 |
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| Valor Liquidado | R$ 598,80 |
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| Valor Pago | R$ 598,80 |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA SEDE DA APPM |
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| CPF do Ordenador | ***897663** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOEL ANTENOR DA ROCHA CARVALHO |
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| CPF/CNPJ | ***237783** |
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| Endereço | RUA PROJETADA, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | SAO JULIAO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter em funcionamento as acoes administrativas do municipio. |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA SEDE DA APPM |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 27/03/2019 |
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9 |
1 |
598,80 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 27/03/2019 |
598,80 |
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