| Mês | Março |
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| Empenho | 328002 |
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| Data de emissão | 28/03/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Ação | MANUTENCAO DE ENCARGOS DA ADMINSTRACAO GERAL |
| Valor Empenhado | R$ 450,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 450,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADOS A TIC |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
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| CPF do Ordenador | ***897663** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JAQUELINE VIEIRA DA SILVA MORAIS |
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| CPF/CNPJ | ***151670001** |
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| Endereço | AV SETE DE SETEMBRO, 50, CENTRO, CEP:64690000 |
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| Cidade | FRONTEIRAS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter em funcionamento as acoes administrativas do municipio. |
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| Elemento de despesa | |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 28/03/2019 |
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9 |
1 |
450,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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