| Número do Empenho | 1117002 |
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| Data de emissão | 17/11/2022 |
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| Valor Empenhado | R$ 2.808,67 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.808,67 |
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| Valor Pago | R$ 2.808,67 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***958693** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTA SECRETARIA. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | HIPER IMPORTADOS VARIEDADES LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***056690001** |
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| Endereço | AV GETULIO VARGAS, 517, CENTRO, 64600002 |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar de meios necessarios para melhoria ao atendimento e a assistencia social a populacao. |
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| Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
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