| Número do Empenho | 630018 |
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| Data de emissão | 30/06/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 2.580,60 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.580,60 |
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| Valor Pago | R$ 2.580,60 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***050763** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO TRT DA 22ª REGIAO PARA TRATAR SOBRE O PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | PEDRO OTACILIO DE SOUSA MOURA |
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| CPF/CNPJ | ***050763** |
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| Endereço | CENTRO, 0, CENTRO, 64655000 |
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| Cidade | ALAGOINHA DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | GABINETE DO PREFEITO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter em funcionamento as acoes administrativas do municipio. |
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| Ação | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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