| Número da nota de Empenho | 731002 |
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| Data de emissão | 31/07/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 3.293,75 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.293,75 |
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| Valor Pago | R$ 3.293,75 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número do Processo | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***834103** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 015802345-CLT, NEGOCIACAO: 0086-TRANSACAO POR ADESAO-EDITAL PGDAU Nº 11 2025, PRORROGADO PELO EDITAL PGDAU Nº 01 2026, MODALIDADE: 0039-DEMAIS DEBITOS DEMAIS PESSOAS JURIDICAS. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | MINISTERIO DA FAZENDA |
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| CPF/CNPJ | ***944600001** |
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| Endereço | ESP DOS MINISTERIOS BLOCO P 5.ANDAR, 0, ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA, 70048900 |
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| Cidade | BRASILIA/DF |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Previdência Social |
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| Subfunção | Previdência Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Garantir o pagamento dos encargos previdenciarios dos servidores do municipio. |
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| Ação | RECOLHIMENTO DO INSS |
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| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Amortização da Dívida |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
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| Subelemento de Despesa | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL |
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