Mês | Novembro |
Empenho | 1114016 |
Data de emissão | 14/11/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E DESPORTO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Valor Empenhado | R$ 200,00 |
Valor Liquidado | R$ 200,00 |
Valor Pago | R$ 200,00 |
Subelemento de Despesa | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADOS A TIC |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***732613** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JAQUELINE VIEIRA DA SILVA MORAIS |
CPF/CNPJ | ***151670001** |
Endereço | AV SETE DE SETEMBRO, 50, CENTRO, CEP:64690000 |
Cidade | FRONTEIRAS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Garantir a rede de ensino fundamental a boa qualidade para atender ao anseio dos setores envolvidos com eficiente sistema de edu |
Elemento de despesa | |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
14/11/2022 |
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9 |
1 |
200,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
24/11/2022 |
200,00 |
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