| Número da nota de Empenho | 112004 |
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| Data de emissão | 12/01/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 5.272,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número do Processo | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***050763** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES, FARDAS E ESTAMPARIA EM GERAL, PARA UTILIZACAO NOS TRABALHOS, EVENTOS E CAMPANHAS, DESENVOLVIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 093 2025 E DIPENSA DE LICITACAO Nº 039 2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | JOSE ROBERTO RODRIGUES |
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| CPF/CNPJ | ***782600001** |
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| Endereço | RUA MANOEL POLICARPO, 0, CENTRO, 64655000 |
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| Cidade | ALAGOINHA DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter em funcionamento as acoes administrativas do municipio. |
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| Ação | MANUTENCAO DE ENCARGOS DA ADMINSTRACAO GERAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
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