| Número do Empenho | 203001 |
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| Data de emissão | 03/02/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 4.100,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.100,00 |
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| Valor Pago | R$ 4.100,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***012733** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZR FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADAS A MANUTANCAO DE COMPUTADOTES DA SECRETARIA DE ASSSITENCIAS SOCIAL. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | PAULO XAVIER BRAGA ANDRADE |
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| CPF/CNPJ | ***373870001** |
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| Endereço | RUA COELHO RODRUGUES, 533, CENTRO, 64600054 |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar de meios necessarios para melhoria ao atendimento e a assistencia social a populacao. |
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| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
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