| Número do Empenho | 203002 |
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| Data de emissão | 03/02/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 3.123,45 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.123,45 |
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| Valor Pago | R$ 3.123,45 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***012733** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | IRMAOS SA LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***768970001** |
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| Endereço | ROD PI 455, 0, CENTRO, 64655000 |
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| Cidade | ALAGOINHA DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Dotar de meios necessarios para melhoria ao atendimento e a assistencia social a populacao. |
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| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
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