| Número do Empenho | 629017 |
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| Data de emissão | 29/06/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 972,60 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***675223** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDA AO TECNICO EM INFORMATICA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES TECNICAS, REALIZAR ATIVIDADES DE SUPORTE E MANUTENCAO EM SISTEMAS INFORMATIZADOS, BUSCAR ORIENTACOES JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO NA CIDADE DE TERESINA-PI. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | JOSE ALDEVAN DA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***211913** |
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| Endereço | AV JOAO GABRIEL DE BRITO, 0, CENTRO, |
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| Cidade | ALAGOINHA DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUN. DE DESENV.DA EDUC BASICA E VAL.DOS PROF |
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| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Educação Infantil |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Garantir a demanda de 0 a 6 anos atraves de estrutura fisica de unidade infantil dotar de formacao permanente de profissionais |
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| Ação | MANUTENCAO DE CRECHES E PRE-ESCOLAR |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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